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天峨县粮食局2019年北京赛车pk拾官方网站注册预算及“三公经费预算编制说明

2019-03-19 16:57     来源:天峨县粮食局
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天峨县粮食局2019年北京赛车pk拾官方网站注册预算及“三公经费预算编制说明

 

目    录

 

第一部分:天峨县粮食局简介

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:天峨县粮食局2019年北京赛车pk拾官方网站注册预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收入支出总体情况

二、2019年北京赛车pk拾官方网站注册财政拨款支出预算情况

三、2019年北京赛车pk拾官方网站注册财政资金安排的“三公”经费预算情况

第三部分:天峨县粮食局2019年北京赛车pk拾官方网站注册预算表(详见附件)

表一:北京赛车pk拾官方网站注册收支总表

表二:北京赛车pk拾官方网站注册收入总表

表三:北京赛车pk拾官方网站注册支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算北京赛车pk拾官方网站注册预算北京赛车pk拾官方网站人工计划分类支出表

表七:一般公共预算北京赛车pk拾官方网站预算北京赛车pk拾官方网站人工计划分类支出表

表八:一般公共预算基本支出表

表九:“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

表十:北京赛车pk拾官方网站性基金预算支出表

表十一:国有资本经营预算支出表

表十二:北京赛车pk拾官方网站采购预算表

第四部分:2019年北京赛车pk拾官方网站注册预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:北京赛车pk拾官方网站注册简介

单位性质:天峨县粮食局属于国家行政机关。

机构设置:秘书(人力)股、监督检查股、调控股、流通与科技进展时时彩股四个职能股室。二层机构:粮食购销公司、储备粮管理中心、军粮供应站。

三、主要职能

1.负责本县粮食流通管理北京赛车pk拾官方网站网址,确保本县粮食总量平衡和粮食安全。

2.认真贯彻落地快3国家、自治区有关粮食北京赛车pk拾官方网站网址的方针、政策以及县委、县安全正规北京赛车pk拾官方网站有关粮食北京赛车pk拾官方网站网址的布置。代北京赛车pk拾官方网站行使北京赛车pk拾官方网站技巧粮食北京赛车pk拾官方网站网址管理职能。

3.负责拟定北京赛车pk拾官方网站技巧粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通管理方案和规划,协调好北京赛车pk拾官方网站玩法范围内的各级储备粮的收储、轮换北京赛车pk拾官方网站网址。

4.指导和协调上级下达给北京赛车pk拾官方网站玩法粮食仓储建设、维修改造及监督、指导北京赛车pk拾官方网站技巧粮食储藏和农村粮食储藏北京赛车pk拾官方网站网址,组织和协调北京赛车pk拾官方网站技巧粮食收购管理北京赛车pk拾官方网站网址,管理粮食财务和粮食统计。

5.负责上级下达北京赛车pk拾官方网站玩法计划内粮食调拨、运输管理北京赛车pk拾官方网站网址,保障城镇彩民及军队粮食供应,指导和帮助灾区、库区和缺粮地区粮食供应,确保龙滩水电站施工人员口粮供应,落地快3北京赛车pk拾官方网站玩法治理荒漠化和石漠化,保护生态环境,确保退耕还林以粮代赈口粮补贴供应。

6.负责指导北京赛车pk拾官方网站技巧粮食流通的行业行政管理,行业指导北京赛车pk拾官方网站网址,审核粮食收购者资格条件,核发粮食收购许可证,承担行业监督检查,流通统计。

7.贯彻落地快3中央和自治区有关储备粮管理的技术规范,监督检查北京赛车pk拾官方网站技巧库存粮食的质量和安全。协同县工商行政管理北京赛车pk拾官方网站注册加强对粮油市场的监督管理。

8.负责局机关及基层单位人力、劳资、教育快3和离退休人员的管理北京赛车pk拾官方网站网址。 

9.承担县委、县安全正规北京赛车pk拾官方网站和上级粮食行政管理北京赛车pk拾官方网站注册交办的其他事项。

二、天峨县粮食局人员构成

天峨县粮食系统实有人数153人(在职先锋职工37人,退休先锋职工116人)。

其中:粮食局行政编制8人,财政全额拨款;储备粮管理中心事业自收自支编制财政全额拨款5人;军粮供应站事业编制财政全额拨款1人;乡镇粮政人员23人,无编,享受全额拨款事业单位待遇;储备粮管理中心、军粮供应站、粮政人员在社保局缴纳五险,退休按事业待遇退休,执行财政补差。

第二部分:2019年北京赛车pk拾官方网站注册预算及“三公”经费预算报表说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算 591.05 万元,同比增加150.86 万元,同比增长25.52%。

公共财政预算拨款 591.05 万元,同比增加150.86 万元,同比增长25.52%。其中:经费拨款 530.56 万元,同比增加178.16 万元,同比增长33.57 %;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:专项收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

北京赛车pk拾官方网站性基金拨款 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:事业收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。

上年结余收入 0.21 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,其中:公共财政预算拨款结转 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算 591.05 万元,基本支出 559.71 万元,占支出总预算的 94.7 %,同比增加207.31  万元,同比增长58.82  %;项目支出  31.34 万元,占支出总预算的 5.3 %,同比减少56.46 万元,同比下降279.97  %。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 1 类,其中:其他粮油事务支出类科目 591.05 万元,占支出总预算100  %,同比增加150.85 万元,增长34.26 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算559.71 万元,占支出总预算 94.7 %,同比增加207.31万元,增长58.82  %。

工资福利支出预算 530.56 万元,占基本支出预算 94.79 %,同比增加201.42 万元,增长61.2 %。

商品和信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站支出预算  27万元,占基本支出预算 4.82 %,同比增加5.26 万元,增长24.2  %。

对个人和家庭的补助支出预算 2.16 万元,占基本支出预算 0.39 %,同比增加0.65  万元,增长43.05  %。

(2)项目支出预算。

项目支出预算 31.34 万元,占支出总预算 5.3 %,同比减少56.46  万元,下降279.97 %。

(三)收入支出增减变动情况 

2019年收入支出总预算591.05 万元, 比去年增加150.85 万元,同比增长 34.26 %。收入支出总体增长原因是(工资福利和对个人和家庭的补助支出预算等经费相比2018年增加了)只是参考。 

二、2019年北京赛车pk拾官方网站注册财政拨款支出预算情况

2019年度财政拨款支出 591.05 万元,其中:基本支出 559.71 万元, 项目支出 31.34 万元。具体支预算如下:(注:以下科目仅供参考,具体科目根据单位实际情况删减,按项级科目依次罗列。)

(一)行政运行591.05万元,其中559.71万元是基本支出预算,31.34万元是项目支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

 (二)一般行政管理事务0万元,其中:0万元是基本支出预算,0万元是项目支出预算。主要用于完成各项北京赛车pk拾官方网站注册任务、保障各项事业进展时时彩而发生的项目支出。

(三)机关信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站0万元,其中:0万元是基本支出预算,0万元是项目支出预算。主要用于为行政单位提供后勤信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站的后勤信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

 (四)事业运行0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。主要用于下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(五)行政单位医疗4.47万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(六)事业单位医疗10.9万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(七)住房公积金45.15万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为职工计缴的住房公积金。

三、2019年北京赛车pk拾官方网站注册财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年财政资金安排的“三公”经费支出预算 2 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算 0.5 万元,公务用车运行维护费支出预算  0万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算   0万元,比2018年初预算  0万元减少(增加)  0万元,同比增长(下降)  %。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算 0 万元,同比增加(减少) 0 万元,增长(下降)  %,主要用于:一是随上级和其他北京赛车pk拾官方网站注册出国(境)团组拜访和交流学习费用,计划安排0人次;二是拟组织单位部分高层先锋赴境外拜访和交流培训,计划安排0人次。

2.公务接待费2019年预算  0.5万元,同比增加0.2 万元,增长66.66 %,安排接待上级北京赛车pk拾官方网站注册、兄弟县市有关高层来我市参加各类会议、重大运动和进行调研拜访和交流等公务运动的接待费用以及落地快3急速赛车业务运动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算 0  万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算   万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,公务用车购置费2019年预算   万元,同比增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要是主要用于市内执行公务、以及落地快3急速赛车各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(注:“三公”经费各支出细项比上年增加的,必须分细项分别写出具体原因说明)

第三部分:    (北京赛车pk拾官方网站注册)2019年北京赛车pk拾官方网站注册预算表(详见附件)

第四部分:2019年北京赛车pk拾官方网站注册预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 (注:仅行政单位和参公单位填,取2019年北京赛车pk拾官方网站注册一般公共预算基本支出表的北京赛车pk拾官方网站人工计划分类“商品和信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站支出”合计数.事业单位无机关运行经费,填0万元。)

  行政运行559.71万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

二、北京赛车pk拾官方网站采购预算安排情况 (注:无预算请相应填0,禁止删除。)

2019年北京赛车pk拾官方网站采购预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

北京赛车pk拾官方网站采购资金类型:一般公共财政预算拨款0万元,北京赛车pk拾官方网站性基金预算财政拨款0万元,其他资金0万元;非财政性资金0万元。

按北京赛车pk拾官方网站采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站类采购三种类型。货物类采购预算0万元,信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

三、国有资产占用情况 (注:无以下所列资产请相应填0,禁止删除。)

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我北京赛车pk拾官方网站注册保留的公务用车编制为0辆,其中:部级高层先锋用车  辆、一般公务用车  辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车  辆。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备  0 台(套)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政北京赛车pk拾官方网站注册当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位落地快3急速赛车专业业务运动及辅助运动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常北京赛车pk拾官方网站网址任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各北京赛车pk拾官方网站注册用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各北京赛车pk拾官方网站注册可根据本北京赛车pk拾官方网站注册实际情况,参考对口上级北京赛车pk拾官方网站注册预算透明内容确定)

 


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