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天峨县地方志澳洲幸运102018年北京赛车pk拾官方网站注册决算

2019-11-22 10:34     来源:天峨县地方志澳洲幸运10
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第一部分:天峨县地方志澳洲幸运10简介

    一、主要职能

    二、北京赛车pk拾官方网站注册决算单位构成

第二部分:天峨县地方志澳洲幸运102018年北京赛车pk拾官方网站注册决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:北京赛车pk拾官方网站性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:天峨县地方志澳洲幸运102018年度北京赛车pk拾官方网站注册决算情况说明

    一、2018 年度收入支出决算总体情况。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2018 年度北京赛车pk拾官方网站性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:天峨县地方志澳洲幸运10简介

一、主要职能

    贯彻执行《地方志北京赛车pk拾官方网站网址条例》;组织、指导、督促和检查地方志北京赛车pk拾官方网站网址;拟定地方志北京赛车pk拾官方网站网址规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴;搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推进PK10方志理论研究;组织开发利用地方志资源;承办县北京赛车pk拾官方网站及上级地方志北京赛车pk拾官方网站注册交办的其他事项;承担县安全正规北京赛车pk拾官方网站地方志编纂委员会的日常北京赛车pk拾官方网站网址。

二、北京赛车pk拾官方网站注册决算单位构成

    内设机构:澳洲幸运10

    天峨地方志澳洲幸运10人员编制为8人,编制内实有在职人数8人,离退休人员2人,临聘人员2人。

第二部分:天峨地方志澳洲幸运10 2018年度北京赛车pk拾官方网站注册决算报表

   《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《北京赛车pk拾官方网站性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化透明到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化透明到北京赛车pk拾官方网站人工计划分类款级科目(详见附件一) 。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(北京赛车pk拾官方网站注册)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

特别说明:以上表格数据以县财政批复的2018年度北京赛车pk拾官方网站注册决算报表对应表格取数,由于批复数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,北京赛车pk拾官方网站注册决算报表以元为单位自动生成的少量批复数会存在进位尾差。 

第三部分:天峨县地方志澳洲幸运102018年度北京赛车pk拾官方网站注册决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本北京赛车pk拾官方网站注册2018年度总收入 129.8万元,其中本年收入  125.65万元, 较2017年度决算数增加11.54万元,增长10.11 %。收入具体情况如下。

   1.财政拨款收入 125.65 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加11.54万元,增长10.11 %,主要原因是在编在职人员工资增长,办公费增加。

   2.事业收入   0  万元,为事业单位落地快3急速赛车业务运动取得的收入。

   3.经营收入  0   万,为事业单位在业务运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动取得的收入。

   4.其他收入  4.15  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加4.15万元,主要原因是北京赛车pk拾官方网站性购买人员五险收入增加。

   5.用事业基金弥补收支差额  0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   6.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)本北京赛车pk拾官方网站注册2018年度总支出 129.64 万元,其中本年支出  129.64万元, 较2017年度决算数增加12.69万元,增长10.85 %。支出具体情况如下:

   1.一般公共信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站支出(类)106.30万元:主要用于县志办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2017年度决算数增加3.19万元,增长 3.1 %,主要原因是基本工资和津补贴增加、办公费增加、差旅费增加。

   2.住房保障支出(类)6.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.07万元,增长 42.77%,主要原因是在职在编人员工资增加,缴纳住房公积金比例增加,所以住房保障支出比去年有所增长

   3.社会保障和就业支出(类)16.43万元:社会保险基金补助支出、离退休支出、就业补助支出。较2017年度决算数增加7.44万元,增长 82.76%,主要原因是在职在编人员工资增加,缴纳社会险比例增加,所以社会保障和就业支出比去年有所增长。

   4.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

   5.年末结转和结余  0.16 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.16万元,主要原因是移民经费还有0.16万元未使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    天峨县地方志澳洲幸运102018年度一般公共预算支出125.65万元,较2017年度决算数增长8.7万元,增长 27.44 %。其中:基本支出 104.86万元,项目支出 20.79万元。

   天峨县地方志澳洲幸运102018 年度一般公共预算支出年初预算为  95.82 万元,支出决算为125.65万元,完成年初预算的100 %。

  (一)一般公共信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站支出(类)年初预算为 95.82万元,支出决算为 125.65万元,完成年初预算的100 %。主要用于县志办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出104.86万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出  84.28万元,完成年初预算的 100 %。预决算差异:2018年在职人员工资增加,津补贴增加。

  (二)商品和信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站支出20.31万元,完成年初预算的 100 %。预决算差异:2018年办公费增加、差旅费增加。

  (三)对个人和家庭的补助0.27万元,完成年初预算的 100 %。预决算差异:2018年慰问退休老先锋经费增加。

四、2018年度北京赛车pk拾官方网站性基金支出决算情况

    天峨县地方志澳洲幸运102018年度北京赛车pk拾官方网站性基金支出   0  万元,较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出   0  万元,项目支出  0 万元。

   天峨县地方志澳洲幸运102018 年度北京赛车pk拾官方网站性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为  0万元,完成年初预算的 0 %。

   (一)一般公共信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站支出(类)年初预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的0  %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算0.22万元。

  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排   0 (北京赛车pk拾官方网站注册)机关、个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0 人次。

   (二)公务用车购置及运行费支出0  万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文稿交换、县内外因公出行以及落地快3急速赛车  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,  0  (北京赛车pk拾官方网站注册)、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆  万元。

   (三)公务接待费支出 0.22万元,国内公务接待批次7次,人次42人,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

   (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2018年本北京赛车pk拾官方网站注册机关运行经费支出20.31万元(与北京赛车pk拾官方网站注册决算CS05表《北京赛车pk拾官方网站注册决算相关资料统计表》第22行金额一致),比2017年减少19.12万元,下降48.49 %。主要原因是:日常公用经费减少。

  (二)北京赛车pk拾官方网站采购支出情况说明。

   2018年本北京赛车pk拾官方网站注册北京赛车pk拾官方网站采购支出总额 0万元,其中:北京赛车pk拾官方网站采购货物支出 0 万元、北京赛车pk拾官方网站采购工程支出 0 万元、北京赛车pk拾官方网站采购信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站支出  万元(口径参见北京赛车pk拾官方网站注册决算CS06表《北京赛车pk拾官方网站采购情况表》并做好与2018 年度北京赛车pk拾官方网站采购资料统计报表中“北京赛车pk拾官方网站采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占北京赛车pk拾官方网站采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占北京赛车pk拾官方网站采购支出总额的 0 %。

  (三)国有资产占用情况说明。

   截至2018年12月31日,本北京赛车pk拾官方网站注册共有车辆 0 辆,其中,部级高层先锋用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

   (四)预算绩效管理北京赛车pk拾官方网站网址落地快3急速赛车情况。

    1.绩效管理北京赛车pk拾官方网站网址落地快3急速赛车情况。

    根据财政预算管理要求,我北京赛车pk拾官方网站注册组织对2018年度一般公共预算项目支出全面落地快3急速赛车绩效自评。共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。

    共组织对“《天峨年鉴2018》编纂出版经费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况是理想的,达到项目申请时设定的各项绩效目标.

    2.北京赛车pk拾官方网站注册决算中项目绩效自评结果。

     我北京赛车pk拾官方网站注册根据年初设定的绩效目标,《天峨年鉴2018》编纂出版经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:《天峨年鉴2018》是系统记述本区域范围内自然、政治、北京赛车pk拾官方网站人工计划、文化和社会等方面情况的年度资料性文稿。当前其素材主要来源余各承编单位提供的资料。此外民间素材的搜集仍是弱项。专项中的细项在编制北京赛车pk拾官方网站注册预算时,仍不够精准,部分细目充足有余,部分仍捉襟见肘。下一步改进措施:继续完善《天峨年鉴》的条目框架设计,由于社会进步,机构改革,职能变动等各种原因,我办未能及时所熟悉和掌握,应加大沟通和联系力度,在制定当年度年鉴条目框架时与各承编单位形成互动,确保框架条目能够始终围绕各单位各行业中心北京赛车pk拾官方网站网址来落地快3急速赛车编修。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政北京赛车pk拾官方网站注册当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位落地快3急速赛车专业业务运动及辅助运动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常北京赛车pk拾官方网站网址任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各北京赛车pk拾官方网站注册用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和信誉安全平台北京赛车pk拾官方网站的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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县志办--编纂出版《天峨年鉴2018》财政项目支出绩效评价报告.doc

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